Hướng dẫn tạo hóa đơn hoàn tiền nhà cung cấp¶
Module cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Hóa đơn hoàn tiền là chứng từ ghi nhận khoản tiền mà bạn sẽ nhận lại được từ nhà cung cấp sản phẩm cho bạn trong các trường hợp như:
Bạn trả lại sản phẩm lỗi/hỏng cho nhà cung cấp;
Nhà cung cấp ghi sai thông tin về giá/số lượng hàng so với thực tế, v.v..
Để thực hiện ghi nhận hóa đơn hoàn tiền, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hoàn tiền:
Hoặc cũng có thể tạo trực tiếp trên giao diện của hóa đơn của nhà cung cấp bằng cách ấn vào nút Thêm hóa đơn điều chỉnh giảm.
Sau đó thực hiện các thao tác như với Hóa đơn điều chỉnh giảm.
Với hóa đơn hoàn tiền, khi xác thực hóa đơn, tài khoản công nợ 331 - Phải trả nhà cung cấp, giá trị hàng hóa và thuế sẽ giảm đi, bạn có thể xem bút toán kế toán phát sinh tại tab Phát sinh kế toán hoặc xem tại Báo cáo Sổ cái đối tác (Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Sổ cái đối tác).
Ghi chú
Hóa đơn điều chỉnh giảm và hóa đơn hoàn tiền thực chất đều là chứng từ ghi nhận việc giảm công nợ nhưng với hai đối tượng khác nhau: Hóa đơn điều chỉnh giảm với đối tượng là Khách hàng và Hoàn tiền với đối tượng là Nhà cung cấp.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Module tham khảo