Trong trường hợp sử dụng Kế toán Việt Nam, khi đã phát sinh Hóa đơn và thanh toán cho sản phẩm này, chúng ta có thể xử lý như sau

Bước 1: Tiến hành thay đổi tài khoản chi phí trên Sản phẩm hoặc Form sản phẩm.

Bước 2: Trên Hóa đơn nhà cung cấp của sản phẩm A, thực hiện đưa về trạng thái nháp đối với Hóa đơn nhà cung cấp của sản phẩm này. Trên Hóa đơn nhà cung cấp, tại Tag Dòng hóa đơn chúng ta tiếp tục kiểm tra trường Tài khoản đang là 627 (tài khoản trước khi thay đổi) hay là 6271 (sau khi thay đổi), nếu vẫn là tài khoản 627 thì ta thực hiện thay đổi sang 6278 và sau đó xác nhận Hóa đơn, lúc này bút toán sinh ra sẽ được ghi nhận Nợ 6271/Có 331

Bước 3: Vì trước đó ta đã tiến hành thanh toán cho Hóa đơn này, vì vậy bút toán thanh toán vẫn tồn tại, việc cần làm chỉ là thực hiện đối soát lại Hóa đơn với Khoản thanh toán ở trên là xong